2023年第一季度企业所得税主表弥补以前年度亏损无法带出数据如何处理？|每日观察

来源：北京税务

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在【我要办税】—【综合信息报告】—【身份信息报告】—【一照一码户信息变更】中变更人员信息时提示，提示总分机构的上下级信息不能为空，如何处理？

【资料图】

答：您好，请点击【我要办税】—【综合信息报告】—【身份信息报告】—【总、分支机构信息变更】检查上下级机构信息是否正确，如是总公司登录，请把分公司信息填写在下一级机构信息中，如是分公司登录的，请把总公司信息填写在上一级机构信息中，办理成功后再返回【我要办税】—【综合信息报告】—【身份信息报告】—【一照一码户信息变更】变更人员信息即可。

图示指引如下

一、 我要办税—综合信息报告。 二、综合信息报告—身份信息报告—总、分支机构信息变更。 三、检查上下级机构信息是否正确，如是总公司登录，请把分公司信息填写在下一级机构信息中，如是分公司登录的，请把总公司信息填写在上一级机构信息中。 四、办理成功后再返回 我要办税 — 综合信息报告。 五、综合信息报告— 身份信息报告 — 一照一码户信息变更，变更人员信息即可。

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在【按期应申报】—【申报清册】中财务报表带出重复如何处理？

答：您好，请在该页面点击右上角的【重置申报清册】再查看即可恢复正常。

图示指引如下

一、我要办税—税费申报及缴纳。

二、税费申报及缴纳—申报清册—按期应申报，请在该页面点击右上角的【重置申报清册】再查看即可恢复正常。

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2023年第一季度企业所得税主表弥补以前年度亏损无法带出数据如何处理？

答：您好，请检查财务报表和所得税季报主表的利润总额是否填写，若填写成功后仍然无法带出，建议先申报企业所得税年报，待企业所得税年报申报成功后在【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报清册】—【按期应申报】界面点击重置申报清册按钮，后进入所得税季报表中点击右上角的重置按钮更新即可。

图示指引如下

企业所得税年报申报成功后

一、我要办税—税费申报及缴纳。

二、税费申报及缴纳—申报清册—按期应申报界面点击重置申报清册按钮。

三、 后进入所得税季报表中点击右上角的重置按钮更新即可。

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